Passo a Passo: Emissão de Nota Fiscal de Devolução de Compras

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Crie uma Nova Nota Fiscal

• Clique em Nova Nota Fiscal
• Selecione o fornecedor correspondente

Informe os Produtos

Adicione os produtos, com suas respectivas quantidades e preços.

Ajuste os Impostos

Clique no ícone de cifrão $, localizado logo abaixo do "X" de remover itens.

Será aberta uma janela para configurar os impostos.

Aba de ICMS

• Vá até a aba ICMS
• Coloque Informar Impostos Manualmente = sim
• Se sua empresa for do Simples Nacional, coloque o CST do ICMS = 900
• Se sua empresa for de Lucro Presumido, informe o CST do ICMS igual ao da nota do fornecedor
• Preencha a base de cálculo (valor total do produto)
• Informe a alíquota de imposto
• O valor do ICMS será calculado automaticamente

Repetir para Outros Impostos

Repita o mesmo processo para os impostos de IPI, PIS e COFINS (se houverem).

Preencher a Aba "Mais Informações"

• Vá para a aba Mais Informações da nota fiscal
• Tipo: Selecione "Saída"
• Finalidade: Escolha "Devolução/Retorno"
• Natureza da Operação: Defina como "Devolução"
• Informe a chave da nota fiscal do fornecedor (44 dígitos) no campo Nota Fiscal de Referência
• Informe o CFOP 5202 em todos os produtos

Finalizar e Emitir

• Após preencher todos os impostos e informações necessárias, salve a nota
• Por fim, clique em Emitir

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